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酒店如何编写 【2020 年】年度经营计划???

酒店营销 2019-10-22 评论(0)
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编写酒店的年度经营计划是一件非常重要的事情,无论是单体酒店还是酒店管理公司。

因为,年度经营计划是酒店日常经营管理的核心,年度经营计划不仅仅是确定年度目标,还需要规划年度经营活动和确定经营对策。

从时间层面而,年度经营计划跨度是1年;编写的起点时间一般是10月。

酒店年度经营计划具体结构与内容

第一部分:上年经营情况回顾与总结

文字简介:(关于XX酒店经营状况简介…… ) 

一、上年酒店主要经营指标情况

二、酒店经营指标需特别说明的事项

1、出租率说明:

2、RevPAR 说明:

3、营业收入说明:

4、现金流量说明:

5、利润(GOP)说明:

三、上年酒店主要经营管理措施

1、会员体系构建措施

2、市场开发和收入实现举措

3、成本和费用控制举措

4、服务提升举措

5、人才开发和引进举措

6、管理制度建设举措

7、其它举措

四、成功经验总结(找到突出成绩,以便在第四部分作出巩固措施)

五、存在的问题及解决思路(找到明显不足,以便在第四部分作出补救措施)


酒店如何编写 【2020 年】年度经营计划???

第二部分:环境分析(SWOT分析)

(每个部门找1-2个真正可以认为是的优势、劣势,机会、威胁视情况有就写)

按部门依次列出:

优势:

1***:说明优势原因

2***:说明优势原因

……

劣势:

1***:说明劣势原因

2***:说明劣势原因

……

机会:

1***:说明属于机会原因

2***:说明属于机会原因

……

威胁:

1***:说明威胁来源原因

2***:说明威胁来源原因

……

以上分析分为内部:优势与劣势;外部是机会与威胁(市场竞争),也可以根据酒店的具体情况进行PEST分析等。

第三部分  2020年度酒店经营管理方针和目标

1、经营管理方针:

2、经营管理目标:将形成的目标分解表(公司、部门、关键岗位)粘贴到这里

第四部分  年度经营计划及措施

(各部门必须有完成各部门指标值详尽的行动措施和保障措施或活动,确保指标值的完成。将八项措施以能保证落地实施为标准,用5W2H进行详细描述清楚,标准为别人拿到此计划也能知道如何实施。

按部门列出:   

1、成绩:巩固措施

2、不足:补救措施

3、优势:发挥措施

4、劣势:补足措施

5、机会:利用措施

6、威胁:规避措施

7、目标:完成措施(营业收入指标、出租率指标、成本指标。。。)

8、其它:行动措施

格式:待解决问题(一级标题   二级标题  可有多个二级标题)解决步骤和措施  

第五部分  2020年度财务预算

本部分采用倒推法,由财务部门先期列出财务预算结构纲领,要求各部门提供数据,再进行汇总、反馈。

一、营业收入与出租率预算

二、RevPAR 预算(平均房价)

三、GOP 预算

四、成本预算

1、直接成本预算

2、间接成本预算

五、费用预算

1、费用预算(能源消耗、广告费、交际费、物料低耗、装修维修、财务费用)

2、销售和管理费用预算

六、采购预算

七、投资预算

八、现金预算

九、其它预算

1、人力成本预算

2、固定资产折旧预算

3、其它业务利润预算

4、补贴收入预算

5、税金预算

十、预计资产负债表

十一、预计损益(利润)表

十二、预计现金流量表

第六部分  2020年酒店风险分析及对策(选做)

1、市场风险及对策 

2、经营风险及对策  

3、财务风险及对策 

4、人才与组织机构风险及对策  

5、法律风险及对策

对于不同的酒店与规模,在内容与结构上会有所不同,还需要根据酒自己的实际情况进行编写。

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